Presupuestos 2015
Dando respuestas a las necesidades de las personas
Propuesta del gobierno de la ciudad
En esta página web podrás encontrar toda la información y documentación relativa a los presupuestos para el 2015 del Ayuntamiento de Barcelona.
Un presupuesto basado en un principio y dos objetivos
Un principio:
LA TRANSPARENCIA
Dos objetivos:
- Unas finanzas equilibradas y sostenibles
- Priorización estratégica de los recursos
Prioridades estratégicas de los Presupuestos 2015
Orientación estratégica - mapa de ciudad
(gasto corriente y gasto de capital (inversiones). Ámbito Ayuntamiento)
2.370,0 M€
Beneficiarios
1.020,0 M€
Personas y familias
874,6 M€
36,9%
Entidades, asociaciones, y
agentes deportivos,
sociales y culturales
agentes deportivos,
sociales y culturales
31,4 M€
1,3%
Agentes económicos y
centros de
conocimiento
centros de
conocimiento
114,1 M€
4,8%
Estructura
930,4 M€
Hábitat urbano
930,4 M€
39,3%
Recursos
419,5 M€
El presupuesto *
194,7 M€
8,2%
Gobierno, directivos y recursos humanos
80,5 M€
3,4%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y
la colaboración"
la colaboración"
144,3 M€
6,1%
* Incluye el Fondo de Contingencia y reservas de inversión
Cuenta de resultados (Sistema Europeo de Cuentas)
Cuenta de resultados
DATOS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
de acuerdo con la LOEPSF, SEC-95 (millones de euros)
|
|
2014 |
2015 |
|---|---|---|---|
RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO) |
|||
(+) |
Ingresos corrientes |
2.529,5 |
2.359,7 |
(-) |
Gastos corrientes (*) |
1.900,6 |
1.996,1 |
(=) |
Ahorro bruto |
629,0 |
363,5 |
|
% Ahorro brutos/Ingresos corrientes |
24,9% |
15,4% |
RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES) |
|||
(+) |
Ingresos de capital |
43,6 |
29,6 |
(-) |
Gastos de capital |
653,3 |
377,1 |
(=) |
Superávit (déficit) de capital |
-609,7 |
-347,5 |
|
Ingresos no financieros totales |
2.573,2 |
2.389,3 |
|
Gastos no financieros totales |
2.553,9 |
2.373,2 |
(=) |
RESULTADO ANUAL |
19,3 |
16,1 |
|
% CNF s/ Ingresos no financieros |
0,7% |
0,7% |
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CNF |
|||
(-) |
Ingresos financieros |
6,4 |
166,6 |
(+) |
Gastos financieros |
136,6 |
172,8 |
(+) |
Operaciones financieras netas |
-130,1 |
-6,2 |
(=) |
Excedente (déficit) de financiación anual |
-110,8 |
-9,9 |
(=) |
RESULTADO ACUMULADO (Incorpora resultados de años anteriores y de operaciones financieras (Exceso / Defecto cobertura CNF (base 2000)) |
-87,3 |
-77,5 |
ENDEUDAMIENTO |
|||
|
Endeudamiento previsto a 31/12 |
971,7 |
974,0 |
|
% Deuda s/ Ingresos corrientes |
38,4% |
41,3% |
(*) Incluido Fondo de contingencia |
|||
Evolución de la cuenta de resultados (Ámbito Ayuntamiento) (millones de euros)
Ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento de Barcelona (en términos SEC) (millones de euros)
Liquidez
Objetivo de Liquidez: pagos a 30 días
(Promedio de días de pago. Valores mensuales acumulados)
Presupuesto
Ingresos / gastos corrientes
Ámbito Ayuntamiento datos presupuesto
2.354,4 M€
1.996,1 M€
358,3 M€
(*) Incluido Fondo de contingencia
Gastos corrientes
Financiación de las inversiones
Relación de inversiones
-
Propuesta de inversiones para el proyecto de Presupuestos 2015
(cat)
PDF 274 KB
Gastos de capital-mapa de ciudad (ámbito Ayuntamiento)
Total
373,9 M€
Beneficiarios
122,8 M€
Personas y familias
"La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"
83,0 M€
22,2%
Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales
"El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"
3,9 M€
1,0%
Agentes económicos y centros de conocimiento
"Economía que genera oportunidades para todos"
36,0 M€
9,6%
Estructura
196,8 M€
Hábitat urbano
"Un nuevo modelo de ciudad que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"
196,8 M€
52,6%
RECURSOS
54,3 M€
El presupuesto
"De una cultura del gasto a una cultura del coste y la priorización de resultados"
30,8 M€
8,2%
Gobierno, directivos y recursos humanos
"Institución competitiva, motivada con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"
--,-- M€
--.--%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
"Barcelona, innovación abierta en gestión pública"
23,4 M€
6,3%
¿Tienes alguna
sugerencia para el proyecto de presupuestos 2014? Escríbenos
(hasta el 24/10/13)
Documentos
- Presentación (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 7,3 MB
- Presentación
(versión dinámica) (cat)
- Presentación
(vídeo) (cat)
- Presentación
(vídeo resumen) (cat)
- Memoria (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 3,2 MB
- Libro Verde (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 5,5 MB
- Base de datos Presupuesto 2015
(Presupuesto inicial) (cat)XLSX 4,1 MB
- 1 - Base de datos Presupuesto 2015
(Presupuesto inicial - Ingresos) (cat)CSV 224 KB
- 2 - Base de datos Presupuesto 2015
(Presupuesto inicial - Gastos) (cat)CSV 1,7 MB
- Presupuesto ciudadano (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 13,9 MB
- Anexo de Inversiones (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 274 KB
- Anexo Memorias de programa (cat)
(Versión Comisión Plenario Economia 10/12/14)PDF 6 MB
- Base de datos de Memorias de Programa 2015
(cat)XLSX 237 KB
- Estructuras presupuestarias (cat)
PDF 484 KB
- Anuncio BOP (cat)
PDF 843 KB
Otra Información
- Organización del Ayuntamiento
- Pacto entre Política y Gestión
- Marco Estratégico 2012-2015
- City EcoFin Group
- Artículo Government Finance Review (inglés)
- Post en web FMI (inglés)
- Web Estrategia y Finanzas
- Web Gobierno Abierto