En esta página web podrás encontrar toda la información y documentación relativa a los presupuestos para el 2015 del Ayuntamiento de Barcelona.

Un presupuesto basado en un principio y dos objetivos

Un principio:

LA TRANSPARENCIA

Dos objetivos:
  1. Unas finanzas equilibradas y sostenibles
  2. Priorización estratégica de los recursos

Prioridades estratégicas de los Presupuestos 2015

Prioridades estratégicas de los Presupuestos 2015

Orientación estratégica - mapa de ciudad
(gasto corriente y gasto de capital (inversiones). Ámbito Ayuntamiento)

2.370,0 M€

Beneficiarios

1.020,0 M€

Persones i famílies
Personas y familias
874,6 M€
36,9%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Entidades, asociaciones, y
agentes deportivos,
sociales y culturales
31,4 M€
1,3%
Agents econòmics i centres de coneixement
Agentes económicos y
centros de
conocimiento
114,1 M€
4,8%
Estructura

930,4 M€

Hábitat urbano
930,4 M€
39,3%
Recursos

419,5 M€

El presupuesto
El presupuesto *
194,7 M€
8,2%
Govern, directius i recursos humans
Gobierno, directivos y recursos humanos
80,5 M€
3,4%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
El conocimiento, la tecnología, la innovación y
la colaboración"
144,3 M€
6,1%

* Incluye el Fondo de Contingencia y reservas de inversión

Cuenta de resultados (Sistema Europeo de Cuentas)

Cuenta de resultados

DATOS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
de acuerdo con la LOEPSF, SEC-95 (millones de euros)

 

 

2014
Estimación

2015
Previsión

RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO)

(+)

Ingresos corrientes

2.529,5

2.359,7

(-)

Gastos corrientes (*)

1.900,6

1.996,1

(=)

Ahorro bruto

629,0

363,5

 

% Ahorro brutos/Ingresos corrientes

24,9%

15,4%

RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES)

(+)

Ingresos de capital

43,6

29,6

(-)

Gastos de capital

653,3

377,1

(=)

Superávit (déficit) de capital

-609,7

-347,5

 

Ingresos no financieros totales

2.573,2

2.389,3

 

Gastos no financieros totales

2.553,9

2.373,2

(=)

RESULTADO ANUAL
(Capacidad/necesidad de financiación (CNF))

19,3

16,1

 

% CNF s/ Ingresos no financieros

0,7%

0,7%

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CNF

(-)

Ingresos financieros

6,4

166,6

(+)

Gastos financieros

136,6

172,8

(+)

Operaciones financieras netas

-130,1

-6,2

(=)

Excedente (déficit) de financiación anual

-110,8

-9,9

(=)

RESULTADO ACUMULADO (Incorpora resultados de años anteriores y de operaciones financieras (Exceso / Defecto cobertura CNF (base 2000))

-87,3

-77,5

ENDEUDAMIENTO

 

Endeudamiento previsto a 31/12

971,7

974,0

 

% Deuda s/ Ingresos corrientes

38,4%

41,3%
 

(*) Incluido Fondo de contingencia

Evolución de la cuenta de resultados (Ámbito Ayuntamiento) (millones de euros)

Ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento de Barcelona (en términos SEC) (millones de euros)

Liquidez

Objetivo de Liquidez: pagos a 30 días

(Promedio de días de pago. Valores mensuales acumulados)

Gastos corrientes

Presupuesto

Ingresos / gastos corrientes

Ámbito Ayuntamiento datos presupuesto

2.354,4 M€
Ingresos corrientes
1.996,1 M€
Gastos corrientes*
358,3 M€
Ahorro para inversiones

(*) Incluido Fondo de contingencia


Gastos corrientes Gastos corrientes

Gastos corrientes

Despeses corrents Despeses corrents Despeses corrents

Financiación de las inversiones

Relación de inversiones

Presupuesto 2014

Gastos de capital-mapa de ciudad (ámbito Ayuntamiento)

Total

373,9 M€

Beneficiarios

122,8 M€

Personas y familias "La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"
83,0 M€ 22,2%
Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales "El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"
3,9 M€ 1,0%
Agentes económicos y centros de conocimiento "Economía que genera oportunidades para todos"
36,0 M€ 9,6%
Estructura

196,8 M€

Hábitat urbano "Un nuevo modelo de ciudad que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"
196,8 M€ 52,6%
RECURSOS

54,3 M€

El presupuesto "De una cultura del gasto a una cultura del coste y la priorización de resultados"
30,8 M€ 8,2%
Gobierno, directivos y recursos humanos "Institución competitiva, motivada con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"
--,-- M€ --.--%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración "Barcelona, innovación abierta en gestión pública"
23,4 M€ 6,3%

¿Tienes alguna sugerencia para el proyecto de presupuestos 2014? Escríbenos
(hasta el 24/10/13)

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