En esta página web podrás encontrar toda la información y documentación relativa a los presupuestos para el 2014 del Ayuntamiento de Barcelona.

Un presupuesto basado en un principio y tres objetivos

Un principio:

LA TRANSPARENCIA

Tres objetivos:
  1. Rigor, confianza y crecimiento económico
  2. Garantizar la estabilidad, la sostenibilidad y la liquidez financiera
  3. Garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas

Orientación estratégica - mapa de ciudad
(gasto corriente y gasto de capital (inversiones). Ámbito Ayuntamiento)

2.543,7 M€*

Beneficiarios

1.133,4 M€

Persones i famílies
Personas y familias
981,5 M€
38,6%
Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Entidades, asociaciones, y
agentes deportivos,
sociales y culturales
28,8 M€
1,1%
Agents econòmics i centres de coneixement
Agentes económicos y
centros de
conocimiento
123,1 M€
4,8%
Estructura

1.025,7 M€

Habitat urbano
1.025,7 M€
40,3%
Recursos

384,6 M€

El presupuesto
El presupuesto *
146,6 M€
5,8%
Govern, directius i recursos humans
Gobierno, directivos y recursos humanos
84,1 M€
3,3%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
El conocimiento, la tecnología, la innovación y
la colaboración"
153,9 M€
6,0%

* Incluye 45M€ de inversión realizada a cargo de recursos propios de entidades y que no computan en el presupuesto individual del Ayuntamiento
** Incluye el Fondo de Contingencia y reservas de inversión

Cuenta de resultados (Sistema Europeo de Cuentas)

Cuenta de resultados

DATOS INDIVIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
de acuerdo con la LOEPSF, SEC-95 (millones de euros)

 

 

2013
Liquidación

2014
Liquidación

RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO)

(+)

Ingresos corrientes

2.357,3

2.517,2

(-)

Gastos corrientes (*)

1.889,8

1.885,6

(=)

Ahorro bruto

467,5

631,6

 

% Ahorro bruto s/Ingresos corrientes

19,8%

25,1%

RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES)

(+)

Ingresos de capital

27,7

53,8

(-)

Gastos de capital

355,9

663,3

(=)

Superávit (déficit) de capital

-328,2

-609,4

 

Ingresos no financieros totales

2.384,9

2.571,0

 

Gastos no financieros totales

2.245,7

2.548,8

(=)

RESULTADO ANUAL
Capacidad / necesidad de financiación (CNF))

139,3

22,2

 

% CNF s/ Ingresos no financieros

5,8%

0,9%

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CNF

(-)

Ingresos financieros

52,2

1,8

(+)

Gastos financieros

105,0

138,5

(+)

Operaciones financieras netas

-52,8

-136,7

(=)

Excedente (déficit) de financiación anual

86,5

-114,7

(=)

RESULTADO ACUMULADO (Incorpora resultados de años anteriores y de operaciones financieras (Exceso / Defecto cobertura CNF (base 2000))

23,5

-91,2

ENDEUDAMIENTO

 

Endeudamiento previsto a 31/12

1.101,4

971,7

 

% Deuda s/Ingresos corrientes

46,7%

38,6%
 

(*) Incluido Fondo de contingencia

Evolución de la cuenta de resultados (Ámbito Ayuntamiento) (millones de euros)

Ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento de Barcelona (en términos SEC) (millones de euros)

Liquidez

Objetivo de Liquidez: pagos a 30 días

(Promedio de días de pago. Valores mensuales acumulados)

Gastos corrientes

Presupuesto

Ingresos / gastos corrientes

Ámbito Ayuntamiento datos presupuesto

2.610,9 M€
Ingresos corrientes
1.885,5 M€
Gastos corrientes*
725,4 M€
Ahorro para inversiones

(*) Incluido Fondo de contingencia


Gastos corrientes

Gastos corrientes

1.885,5 M€
en gastos corrientes

POLÍTICAS GASTO

  • Bienestar comunitario 391,2
  • Seguridad y movilidad ciudadana 285,5
  • Servicios sociales y promoción social 228,5
  • Servicios de carácter general 147,1
  • Cultura 121,3
  • Transporte público 105,7
  • Educación 104,2
  • Transferencias a otras administraciones 88,7
  • Vivienda y urbanismo 87,0
  • Administración financiera y tributaria 85,8
  • Desarrollo económico 67,9
  • Medio ambiente 50,1
  • Deuda pública (carga de la deuda) 31,7
  • Órganos de Gobierno 27,5
  • Deportes 24,1
  • Sanidad 21,4
  • Otras actuaciones de carácter económico 17,4
  • Pensiones 0,7

Financiación de las inversiones

Relación de inversiones

Presupuesto 2014

Gastos de capital-mapa de ciudad (ámbito Ayuntamiento)

Total

658,2 M€*

Beneficiarios

264,4 M€

Personas y familias "La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"
220,3 M€ 33,5%
Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales "El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"
1,6 M€ 0,2%
Agentes económicos y centros de conocimiento "Economía que genera oportunidades para todos"
42,6 M€ 6,5%
Estructura

336,0 M€

Habitat urbano "Un nuevo modelo de ciudad que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"
336,0 M€ 51,0%
RECURSOS

57,8 M€

El presupuesto** "De una cultura del gasto a una cultura del coste y la priorización de resultados"
28,8 M€ 4,4%
Gobierno, directivos y recursos humanos "Institución competitiva, motivada con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"
--,-- M€ --.--%
El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración "Barcelona, innovación abierta en gestión pública"
29,0 M€ 4,4%

* Incluye 45M€ de inversión realizada a cargo de recursos propios de entidades y que no computan en el presupuesto individual del Ayuntamiento
** Incluye reservas

¿Tienes alguna sugerencia para el proyecto de presupuestos 2014? Escríbenos
(hasta el 24/10/13)

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